內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大

六次會議文件十五

關于內(nèi)鄉(xiāng)縣2015年財政預算執(zhí)行情況

和2016年財政預算（草案）的報告

——2016年1月20日在內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大第六次會議上

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局局長   胡著偉

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2015年財政預算執(zhí)行情況和“十二五”工作回顧

2015年， 面對復雜嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，全縣上下積極適應新常態(tài)，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、強基礎、惠民生、防風險，經(jīng)濟社會保持穩(wěn)中 向好發(fā)展態(tài)勢。在此基礎上，財政改革和發(fā)展取得新成績，全縣財政預算執(zhí)行總體較好，有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（一）財政公共預算收支完成情況

1、財政公共預算收入完成情況：縣十四屆人大五次會議批準的2015年全縣一般公共收入預算為68900萬元，實際完成72728萬元，為預算的105.6%，增長18.2%，增幅居全市第一名。

分項完成情況：稅收收入完成51923萬元，增長14.1%，稅收占一般公共預算收入的71.4%，稅收比重居全市第二位；非稅收入完成20805萬元，增長30%。

分級次完成情況：縣本級累計完成48707萬元，占預算45661萬元的106.7%，占財政公共預算收入的67%，增長26%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計完成24021萬元，占預算23239萬元的103.4%，占財政公共預算收入的33%。

2、 財政公共預算支出完成情況：2015年年初縣鄉(xiāng)一般公共支出預算159889萬元，其中縣十四屆人大五次會議審議批準縣本級支出預算142389萬元，縣 十四屆人大27次常委會將支出預算調(diào)整為199060萬元。預算執(zhí)行中由于超收和上級轉移性收入增加等，調(diào)整后支出預算為309858萬元，全年實際完成 309858萬元，為調(diào)整預算的100%，增長20.9 %，增幅居全市第二位。

3、基金預算收支完成情況：全縣基金預算收入完成45577萬元，為預算61265萬元的74.4%，下降37.6%。全縣基金預算支出完成48818萬元，為調(diào)整預算的100%，下降41.3%。

4、國有資本經(jīng)營預算

縣十四屆人大五次會議批準的2015年縣級國有資本經(jīng)營收入預算為180萬元，實際完成210萬元，為預算的116.7%。實際支出完成210萬元。

5、社會保險基金預算

縣十四屆人大五次會議批準的2015年縣級社會保險基金收入預算為61984萬元，實際完成66595萬元，為預算的107.4%；支出預算為60100萬元，實際完成59203萬元，為預算的98.5 %。

目前，我們正在匯編2015年度收支決算，在完成決算審查匯總以及與市財政結算后還會有一些變動，決算結果及變動情況屆時再報請縣人大常委會審查批準。

（二）落實縣人大預算決議情況及2015年預算執(zhí)行效果

按照縣十四屆人大五次會議有關決議和審查意見，我們深入學習貫徹《預算法》，主動謀劃，積極作為，著力爭取上級政策和資金支持，改革創(chuàng)新財政保障的思路和方式，為經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

1．強化收支管理，財政保障能力實現(xiàn)新躍升。一是財政收入再上新臺階。面對經(jīng)濟下行壓力大，財政收入組織工作異常困難的復雜局面，堅持強化收入形勢分析、收入?yún)f(xié)調(diào)和督導、目標績效評價等，做到依法征收、應收盡收。全縣財政一般公共預算收入完成72728萬元，增速高于全市平均水平6.8個百分點。二是財政支出實現(xiàn)新突破。圍繞加快支出進度，及早發(fā)揮財政資金效益，加大“雙爭”和現(xiàn)金統(tǒng)籌調(diào)度、盤活財政存量資金等，全縣一般公共預算支出突破30億元大關，達到30.99億元，增幅居全市第二位，實現(xiàn)了歷史性跨越。三是資金爭取取得新成績。2015年全縣共爭取上級財政資金22.1億元，較上年增加3.5億元。其中，爭取地方政府債券資金3.1億元，有力地支持了寧西、蒙華鐵路建設和基礎設施建設等重大公益性項目支出，同時有效置換了存量債務，優(yōu)化了債務結構，降低了債務風險。四是財政監(jiān)督管理得到新加強。全年共組織各類財政專項檢查16項，查處糾正違規(guī)違紀資金800萬元，促進了財政資金安全規(guī)范高效使用。全縣政府采購規(guī)模達5.29億元，節(jié)支率達14.9%。全縣財政投資評審送審額達15億元，凈審減3.28億元，審減率達21.88%，有效地節(jié)約了財政資金。

2．創(chuàng)新理財觀念，財政改革取得新成果。注重績效，精細管理，財政改革縱深推進。一是落實涉企降稅減費政策。積極貫徹“營改增”試點改革政策，全縣4戶企業(yè)順利完成新舊稅制轉換，撥付稅負上升企業(yè)扶持資金422.59萬元。積極落實促進小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策，停征、取消、免征部分行政事業(yè)性收費和政府性基金。二是全面深化國庫集中收付和公務卡制度改革。在繼續(xù)抓好專項資金整合規(guī)范、結余結轉資金清理、預決算公開等工作，推進預算管理制度改革的同時，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中收付制度改革和公務卡制度改革。全年共辦理直接支付業(yè)務4413筆，支付資金13.8億元。辦理公務卡2289張，實現(xiàn)刷卡消費3399萬元。三是推進財政預決算公開。按照《預算法》要求，及時公開了縣級財政預決算,同時做好部門預決算批復工作，并指導其按時向社會公開。四是積極盤活財政存量資金。盤活縣級財政存量資金1.9億元，調(diào)整用于保民生、補短板，支持了城建、公路等重點項目支出，提高了資金使用效益。

3．充分發(fā)揮職能，服務穩(wěn)增長取得新成效。充分發(fā)揮財政職能作用，全力服務全縣發(fā)展大局。一是支持重點項目建設。撥 付交通、公路專項資金33443萬元（其中地方政府債券置換12644萬元），支持了大橋機場至師崗高速快速通道、G312-S332至清涼廟道路改建工 程、方山路、教育路、工業(yè)一號路擴延工程、仙鶴北路北環(huán)線等路橋建設；撥付城建資金11988萬元，支持鵬翔路、長寧路、飛龍大道南延、長信路等綠化建 設，湍河兩岸亮化工程提標等。撥付資金3000萬元，支持北灣水庫（寶天湖）建設。籌措資金10460萬元，支持新一高和新縣醫(yī)院建設。撥付資金17811萬元，支持縣衙歷史文化街區(qū)建設。投入資金1350.4萬元，支持城鎮(zhèn)污水處理、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和垃圾場工程建設。撥付資金1928.8萬元，大力推進節(jié)能減排和環(huán)境保護。堅持對“2014年最低生活保障”專項資金等重點評價項目進行績效評價，并將評價結果同預算編制相結合，促進了財政資金使用效益的充分發(fā)揮。二是支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。全年撥付工業(yè)發(fā)展基金7555萬元，大力支持工業(yè)發(fā)展。投入資金10200萬元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)提升載體功能。通過財銀合作成功為縣水利建設投資有限公司等企業(yè)融資15000萬元，為煤電運一體化項目、縣醫(yī)院提供貸款擔保22000萬元，有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟的提速發(fā)展。三是開展服務企業(yè)年活動，幫助企業(yè)解決融資難題。籌措資金3000萬元，設立中小企業(yè)續(xù)貸應急周轉資金，累計為19家企業(yè)30次提供應急周轉過橋資金31420萬元，有效地節(jié)約了企業(yè)融資成本；向 內(nèi)鄉(xiāng)縣助保貸管理委員會注資500萬元作為風險擔保基金，成功為4個企業(yè)融資2000萬元；為內(nèi)鄉(xiāng)縣家庭農(nóng)場注資金200萬元，作為擔?；?，為53戶家 庭農(nóng)場擔保貸款1860萬元；落實招商引資政策，兌現(xiàn)企業(yè)獎勵資金1249萬元；累計兌現(xiàn)煤電運一體化項目補償資金3.86億元，協(xié)調(diào)國開行融資5500 萬元。上述工作的開展有效地緩解了我縣企業(yè)融資難問題。四是改革財政投資運行機制，破解政府融資難題。2015年，圍繞縣委、政府工作大 局，在縣財政投資控股公司之下，依托各業(yè)務部門分別成立了房投、水投、文投、土地發(fā)展流轉公司、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展公司等五大公司，作為投控公司的全資子公 司，劃轉國有優(yōu)質資產(chǎn)充實公司資本金，授權各公司代表政府通過資本運作，完成本行業(yè)內(nèi)的基礎設施建設、農(nóng)業(yè)扶貧等項目的融資任務。截止12月底，幾家投資 公司累計到賬2.5億元，各項工程進展順利。另有5億元融資項目正在辦理之中。重新注入資本金，吸收社會資本參與，使我縣中小企業(yè)擔保公司資本金由 3600萬元達到1億元，擔保能力達到10億元，初步形成我縣“四投一擔兩發(fā)展”的投融資體系，為打造我縣“金融高地”奠定了堅實基礎。此項工作得到了上 級的充分肯定與認可，周邊鎮(zhèn)平、淅川、西峽、宛城、新野等縣區(qū)來我縣考察學習。

4．堅持共享發(fā)展，財政保障民生實現(xiàn)新提升。堅持發(fā)展惠民，守牢民生底線。2015年，全縣共完成教育、醫(yī)療、社保等民生領域支出25.13億元，占財政一般公共預算支出30.99億元的81.1%。一是支持社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金9480.7萬元，落實全縣義務教育階段學生“兩免一補”政策。投入資金529萬元，大力支持發(fā)展中等職業(yè)免費教育，繼續(xù)實施職業(yè)教育攻堅計劃。全年共落實校舍維修、學前教育、學生營養(yǎng)餐膳食補助等各項資金9262.2萬元。落實普通高中助學金388.5萬元，受益學生2024人次。落實農(nóng)村教師生活補貼資金1657萬元，減少了偏遠地區(qū)教師資源的流失。加 大財政投入力度，支持文化下鄉(xiāng)、公共圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、廣播電視“村村通”和村級文化建設等項目，豐富群眾文化生活。落實積極的就業(yè)政策， 投入資金184萬元，開展農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)技能培訓。發(fā)放小額擔保貸款財政貼息資金565萬元，促進了城鄉(xiāng)就業(yè)質量持續(xù)提高。進一步健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服 務體系，將新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標準由人均320元提高到380元，基本公共衛(wèi)生項目年人均經(jīng)費標準由35元提高到40元，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。財政補貼資金9532.4萬元，為全縣94125名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼。投入資金2747萬元，支持廉租房、公租房建設和棚戶區(qū)改造，確保了保障性安居工程建設順利推進。二是扶 持“三農(nóng)”發(fā)展。爭取上級獎補資金和配套資金2855.5萬元，支持師崗鎮(zhèn)師崗村和七里坪鄉(xiāng)七里坪村美麗鄉(xiāng)村建設，爭取項目個數(shù)和資金規(guī)模均居全市前列； 撥付資金1327萬元，實施一事一議農(nóng)村公益項目建設，推進改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境；落實中央各項惠農(nóng)政策，“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼等涉農(nóng)補貼 10992.94萬元。撥付農(nóng)業(yè)保險保費2391.39萬元，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災能力。投入資金2692萬元，推進病險水庫除險加固、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理 和小流域治理等項目；投入資金9038.3萬元，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村危房改造、改善農(nóng)村道路、安全飲水等，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；撥付大中型水庫移民 后期扶持資金1448萬元，改善庫區(qū)移民生產(chǎn)生活條件?；I措資金4469萬元，實施整村推進扶貧搬遷和雨露計劃項目。三是關注社會穩(wěn)定。安排平安創(chuàng)建等資金740萬元，大力支持社會治安和平安建設工作。落實計劃生育獎勵扶助政策，全年共投入計劃生育資金3970萬元，兌現(xiàn)獎扶及項目資金1177萬元，受益18170人次。為城市出租車、農(nóng)村道路客運、城市公交等行業(yè)發(fā)放油價補貼620.23萬元，維護了公益行業(yè)和弱勢群體的利益。按時撥付村級經(jīng)費，保證了村級組織的正常運轉。加大政法保障經(jīng)費投入，政法部門反恐、防暴、維穩(wěn)等公共安全服務的能力進一步增強。道路交通事故救助工作順利開展。

（三）“十二五”財政改革發(fā)展取得新成就

2015年財政預算任務的圓滿完成，標志著“十二五”期間我縣財政發(fā)展邁上了新臺階。五年來，財政工作始終注重科學發(fā)展、保障改善民生、完善體制機制、提高財政效能，為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、強支撐、控風險、惠民生做出了積極貢獻?？梢哉f，2011到2015這五年是全縣財政實力明顯增強的五年，人民群眾得到更多實惠的五年，財政調(diào)控作用持續(xù)發(fā)揮的五年，財政改革創(chuàng)新活力增強的五年。

――全縣財政實力明顯增強的五年。財 政總收入累計34.12億元，年均增長17.2%，其中地方一般公共預算收入分別邁上 3、4、5、6、7 億元新臺階，累計完成25.93億元，年均增長21.1%，實現(xiàn)了翻一番。一般公共預算支出不斷跨越16、19、22、26、30億元整數(shù)關口，累計完成 113.5億元，年均增長20.7%。財政實力持續(xù)增強，為落實各項重大決策部署、推動經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實支撐。

――人民群眾得到更多實惠的五年。財 政支出結構不斷優(yōu)化，投入快速增長、覆蓋范圍不斷擴大、注重制度創(chuàng)新的民生保障機制日益健全，五年來全縣民生支出達66.66億元，占一般公共預算支出的 58.7%，年均增長23.4%。城鄉(xiāng)義務教育保障能力全面提升，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平顯著提高，覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障制度更加完善，保障性住房建設投 入不斷加大，公共文化服務體系更加完善，惠農(nóng)補貼持續(xù)增加。

――財政調(diào)控作用持續(xù)發(fā)揮的五年。主 動適應新常態(tài)，積極轉變理財觀念，創(chuàng)新財政投融資機制和涉企資金投入方式，促進更多依靠市場力量，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，推動全縣經(jīng)濟平穩(wěn) 運行和提質增效。注重加大財政資金統(tǒng)籌力度，集中財力保大事，增強了政府調(diào)控能力，促進了經(jīng)濟結構調(diào)整與發(fā)展方式轉變、鞏固了農(nóng)業(yè)基礎，推動了城鄉(xiāng)發(fā)展面 貌大改觀。

――財政改革創(chuàng)新活力增強的五年。堅 持把推進體制、機制和制度創(chuàng)新作為提高財政管理水平的重要動力和手段，按照十八屆三中全會確定的財稅改革任務，調(diào)整完善預算管理、國庫集中收付、政府采 購、投資評審、績效評價、國有資產(chǎn)管理、政府債務管理等改革和財政信息化建設扎實推進，各項稅制改革政策有效落實，財政服務經(jīng)濟社會發(fā)展活力明顯增強。

預 算任務的圓滿完成，是縣委科學決策、堅強領導的結果，是縣人大、縣政協(xié)依法監(jiān)督、悉心指導的結果，是各級、各部門共同努力、狠抓落實的結果。同時，我們也 清醒認識到財政改革發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)：隨著經(jīng)濟增速放緩，財政收入呈中低速增長態(tài)勢，剛性支出不斷增長，收支矛盾突出。人均財力在全市位次仍然靠后， 民生保障水平需要進一步提高。對此，我們將高度重視，認真解決。

二、“十三五”時期全縣財政工作思路和主要目標

（一）“十三五”時期財政改革發(fā)展的工作思路

“十三五”時期，我縣財政工作要主動適應新常態(tài)和財稅改革新要求，深入貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局以及黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以建設高效生態(tài)經(jīng)濟示范縣為統(tǒng)攬，以推動調(diào)結構轉方式、提高質量效益為主線，著力推進供給側結構性改革，著力深化財稅體制改革，助推實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，促進穩(wěn)增長提效益；強化綠色生態(tài)發(fā)展理念，打造綠色低碳的新增長點，推動內(nèi)鄉(xiāng)轉型跨越、綠色崛起；強化大財政理念，緊緊圍繞全縣中心工作，狠抓開源節(jié)流，著力提升財政保障實力；強化發(fā)展成果共享理念，著力調(diào)結構惠民生，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，提升基本公共服務均等化水平；強化依法理財、科學理財理念，全面完成財政體制改革主要任務，建立完善全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度。

（二）“十三五”時期財政改革發(fā)展的主要目標

1．財政保障實力顯著提升。堅 持主動對標，按照如期全面建成小康社會的目標，力爭實現(xiàn)財政實力再上新臺階，財政收入增速高于全市平均水平，人均財政支出接近全市平均水平。按照與生產(chǎn)總 值等經(jīng)濟社會發(fā)展指標相適應的原則，預計“十三五”期間全縣一般公共預算收入年均增長14%以上，全縣一般公共預算支出年均增長13%以上。

2．財政支出結構更加優(yōu)化。堅 持效果導向，注重統(tǒng)籌存量與增量相結合，積極優(yōu)化存量結構挖潛力、提效益，由一般保障性支持向激勵引導性支持轉變，按照“有保有壓”的原則，嚴格控制一般 性支出，資源統(tǒng)籌整合利用更加有效；支持經(jīng)濟結構調(diào)整、市縣協(xié)調(diào)發(fā)展等轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的重點支出；補貼機制進一步完善；基本公共服務均等化水平顯著提 高。

3．財稅體制改革健全完善。堅 持改革創(chuàng)新，按照財力與事權相匹配的要求，進一步理順縣鄉(xiāng)政府間財政分配關系。財政中期規(guī)劃管理全面推進，預算支出約束和預算執(zhí)行監(jiān)督不斷強化，預算的規(guī) 范性和透明度全面提高；政府債務管理更加科學透明、規(guī)范合理、安全有效；財政重點領域改革任務全面完成，涵蓋預算管理全過程的制度體系更加健全完善。

4．財政支撐作用有效發(fā)揮。堅持服務擔當，創(chuàng) 新財政投融資理念、拓寬運營思路，對重點項目建設資金保障更加有力。繼續(xù)探索在支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉型升級和發(fā)展、基礎設施和公共服務領域 設立新基金。推廣運用PPP模式，實行政府購買服務。爭取財政項目和資金實現(xiàn)新突破。激勵金融機構加大資金投放力度明顯加大。支持融資擔保體系建設，緩解 融資難取得更大成效。

三、2016年財政預算擬安排情況

2016年是十三五規(guī)劃實施的第一年，是推進預算管理制度改革的攻堅年。編制好2016年預算對全面深化財政體制改革，推進依法理財，保障和促進縣域經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。

（一）2016年財政形勢

1．收入方面。2016年全縣經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，實體經(jīng)濟困難 面仍然較大，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)稅收貢獻下降，高成長性產(chǎn)業(yè)稅收貢獻尚待提高。房地產(chǎn)庫存壓力大，增長動力不足，財政增收基礎相對薄弱，在近幾年較高基數(shù)上要實 現(xiàn)財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長難度加大。與此同時，落實稅制改革政策，推進“營改增”擴面，落實普遍性降稅減費措施等，也將制約財政收入增長。

2．支出方面。推進全面建成小康社會、加快推進縣域經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展需要大幅增加投入。加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務業(yè)、旅游業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展；推進“雙創(chuàng)”，實施扶貧攻堅，支持農(nóng)村公路、綠化造林、改善農(nóng)村人居環(huán)境；支持解決一些社會事業(yè)領域存在的短板等，都將大幅增加支出。

（二）2016年財政預算編制的指導思想

2016年 縣鄉(xiāng)財政預算編制工作要全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會及中央、省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā) 展理念，積極引領新常態(tài)，全面落實積極的財政政策，突出改革、創(chuàng)新、提升，深化財政體制改革，增收節(jié)支，優(yōu)化結構，提高績效，重點保障民生支出，加大財政 資金統(tǒng)籌力度，創(chuàng)新財政資金投入方式，拓寬財政投融資渠道，支持推進供給側結構性改革，支持擴內(nèi)需、穩(wěn)增長、轉方式、補短板、防風險、促開放，全力服務保 障“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)高位開局。

（三）2016年縣級財政預算安排

1．縣級一般公共預算

收 入安排。綜合考慮2016年各項收支增減因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，初步考慮全縣一般公共預算收入預期80730萬元，較上年增長11%。其中：稅收收入 擬安排58445萬元，占一般公共預算收入的72.4%，較上年增長一個百分點。分級情況是：縣級擬安排56120萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級擬安排24610萬元。

按照現(xiàn)行的財政體制算帳，縣級一般公共預算收入加上稅收返還、均衡性轉移支付以及結算補助、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去體制上解和補助下級支出，縣本級財力為162346萬元，較2015年縣級財力142389萬元增加19957萬元，增長14%，全部安排支出。

縣 本級主要項目安排情況是，教育支出58355萬元，增長11.8%；科技支出2570萬元，增長6.6%；農(nóng)林水事務支出19190萬元，增長 15.8%；社會保障和就業(yè)支出19360萬元，增長11.9%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出21025萬元，增長12.6%；節(jié)能環(huán)保支出2310萬元，增 長61.5%； 一般公共服務支出13021萬元，增長10.1%；，公共安全支出9310萬元，增長10%；文化體育和傳媒支出1120萬元，增長4.7%；預備費支出 2450萬元，占財力支出的1.5%。各部門2016年三公經(jīng)費預算按不高于核定的控制數(shù)編制。

2.縣級政府性基金預算

2016年縣級政府性基金預算收入擬安排5.16億元，全部安排支出。主要包括國有土地使用權出讓收入擬安排支出4.88億元；國有土地收益基金擬安排支出700萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金擬安排支出500萬元；城市基礎設施配套費擬安排1200萬元。

3．社會保險基金預算安排

2016年 縣級社會保險基金收入擬安排7.1億元，支出預算6.44億元。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入17209萬元，支出17392萬元（動用滾存結余189萬 元）；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13921萬元，支出9946萬元；基本醫(yī)療保險基金收入5500萬元，支出5300萬元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金 收入460萬元，支出380 萬元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入33530萬元，支出31142萬元；生育保險基金收入330萬元，支出200萬元。

四、2016年財政重點工作

2016年，圍繞服務保障全縣工作大局，全面貫徹落實預算法，堅持創(chuàng)新發(fā)展，積極而為，推動破解發(fā)展難題、增強發(fā)展動力、厚植發(fā)展優(yōu)勢。重點做好以下六項工作：

（一）落實積極的財政政策，增強經(jīng)濟發(fā)展新動力。一是支 持推進供給側改革。堅持把加強供給側結構性改革作為財政工作的主要內(nèi)容，支持加大財稅、社保等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革力度，推進結構調(diào)整，以提高全要素生 產(chǎn)率為核心，促進發(fā)展動力順利轉換。同時，積極籌措資金支持擴大政府公共投資，刺激經(jīng)濟增長；落實好促進養(yǎng)老、健康、信息、文化等服務消費發(fā)展的財稅政 策，支持農(nóng)村流通體系和電商物流設施建設等，擴大消費需求。二是支持產(chǎn)業(yè)轉型升級。完善財政投入和激勵機制，支持強力實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，推進自主創(chuàng)新、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新、發(fā)展網(wǎng)絡經(jīng)濟，發(fā)現(xiàn)和培育新的增長點，厚植發(fā)展新優(yōu)勢。支持推進企業(yè)培育工程，推動工業(yè)轉型升級、跨越發(fā)展，加快建設先進制造業(yè)強縣。三是支持轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。加大農(nóng)業(yè)投入，支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，促進提升糧食生產(chǎn)能力。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群等建設，促進農(nóng)業(yè)轉型升級，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)大縣建設。四是支持開放發(fā)展。支持實施開放帶動戰(zhàn)略，推進大招商活動、提升外向型經(jīng)濟發(fā)展水平，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”推動生產(chǎn)性服務業(yè)和生活性服務業(yè)發(fā)展，加快建設高成長性服務業(yè)大縣。五是健全財政服務企業(yè)長效機制。持續(xù)發(fā)揮“兩個平臺”（過橋資金和擔保資金）的“助推器”和“倍增器”作用，緩解中小微企業(yè)融資難。落實產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展財稅扶持政策，加快提升承載能力，促進載體作用有效發(fā)揮。

（二）堅持協(xié)調(diào)發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進城鎮(zhèn)化新發(fā)展。一是支持打造宜居宜業(yè)歷史文化山水名城。以“雙創(chuàng)”提升為重點，支持“通達工程、提升工程、靚化工程、清潔工程、公共設施配套工程。支持縣城管理和服務，完善縣城治理體系，提高縣城治理能力；推進三館一院一中心、縣一高新校區(qū)等公共服務設施建設。二是支持加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。支持小城鎮(zhèn)、交通公路等基礎設施建設，推動城鎮(zhèn)基本公共服務和便利向常住人口全覆蓋，推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。三是推進財政投融資發(fā)展。進一步完善水投、房投、文投投融資體制機制，加快推進融資項目建設，優(yōu)化投資公司資產(chǎn)結構。做好存量債務置換工作，延長還款期限，減輕還款壓力。四是大力推廣運用PPP模式。積極會同有關部門著力推進PPP項目落地實施，加快項目建設進程。推進有效改善投資環(huán)境，降低民間投資成本，提升民間投資的積極性。

（三）堅持創(chuàng)新發(fā)展理念，提升財政改革新水平。一是做好財政體制改革政策研究和爭取。積極跟進財政部和省廳關于中央和地方、省與縣收入劃分辦法的研究，努力為我縣爭取更多的改革紅利。同時，積極關注稅制改革動向，加強測算分析，做好各項準備工作。二是加大財政資金統(tǒng)籌力度。壓縮專項資金數(shù)量，規(guī)范專項資金分配流程，健全專項資金管理辦法，強化專項資金績效評價，切實發(fā)揮財政資金使用效益。三是盤活財政存量資金。繼續(xù)抓好財政存量資金收回使用工作，統(tǒng)籌資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展急需資金支持的領域。四是深化國庫管理改革。擴大國庫集中支付制度改革范圍，完善縣鄉(xiāng)國庫集中支付制度。加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制建設，繼續(xù)加大重點領域、重點環(huán)節(jié)動態(tài)監(jiān)控力度。五是加強地方政府性債務管理。將政府存量債務還本付息納入年初預算。繼續(xù)優(yōu)化政府債務結構，為爭取置換債券資金騰挪出更大空間。妥善處理存量債務，強化風險預警，有效防控財政風險。

（四）堅持綠色發(fā)展理念，增強生態(tài)建設新優(yōu)勢。一是支持環(huán)境綜合整治。支持美麗鄉(xiāng)村示范性村創(chuàng)建，推動農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治；支持藍天、碧水、鄉(xiāng)村清潔三大工程，加強對農(nóng)村面源污染、工業(yè)點源污染治理。積極爭取生態(tài)功能區(qū)轉移支付，進一步加強丹江口匯水區(qū)水質保護。二是支持林業(yè)生態(tài)縣建設。加大財政投入，推進天然林保護和植樹造林等生態(tài)工程建設。三是支持推進節(jié)能減排。樹立綠色、低碳、集約、循環(huán)發(fā)展理念，繼續(xù)落實獎補政策和相關財稅支持政策，強化稅費對資源節(jié)約的激勵約束。推動企業(yè)節(jié)能技術改造，支持加快發(fā)展新能源、可再生能源和清潔能源，支持降低主要污染物排量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。

（五）堅持共享發(fā)展理念，開創(chuàng)服務民生新局面。一是加大扶貧資金投入力度。加大扶貧資金的統(tǒng)籌整合，支持推進產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育培訓、醫(yī)療、社保等扶貧，支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展公司，開展異地搬遷及相關產(chǎn)業(yè)扶持融資。切實加強財政扶貧資金監(jiān)管，增強資金使用透明度。二是加大改善民生投入。以 保障“十項重點民生工程”為重點，著力完善和落實相關領域的支出政策和保障機制。支持加快農(nóng)業(yè)轉移人口縣民化。支持推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會保障體系建設。落實 教育發(fā)展投入機制，促進教育均衡發(fā)展，打造教育高地。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持推進住房保障和供應體系建設。支持促進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大對防暴恐、 保穩(wěn)定工作投入，支持提高重大突發(fā)事件快速應對和處置能力。三是創(chuàng)新公共服務提供方式。健全政府購買服務制度規(guī)范和相關配套政策，廣泛吸引社會資本參與。

（六）加強法治財政建設，提高財政管理效能。一是提升法治財政建設水平。加強預算法的宣傳和配套制度建設，主動接受縣人大、政協(xié)、審計等部門的監(jiān)督，提高財政政策信息的透明度，促進依法行政、依法理財、陽光理財。加快財政內(nèi)控體系建設，有效防范各類業(yè)務風險。轉變工作作風，提升財政工作效能。二是提升財政收支管理水平。堅持依法征收、應收盡收，確保完成全年收入目標任務。切實加快財政支出進度，尤其是加快各類專項支出進度，及早形成實際支出，拉動經(jīng)濟增長。轉變觀念，圍繞上級“十三五”規(guī)劃爭取更多資金和項目支持。三是提升財政監(jiān)督檢查水平。嚴格執(zhí)行《財政違法行為處罰處分條例》，嚴肅查處違反條例的行為，加強與轉變發(fā)展方式、落實民生政策有關的資金監(jiān)督檢查，跟蹤財政政策落實和執(zhí)行情況，提高財政資金使用效益。四是提升預算績效評價水平。繼續(xù)推進重點領域項目績效評價工作，將支出安排與預期經(jīng)濟社會績效目標相結合，與預算執(zhí)行效率、監(jiān)督檢查結果、實施效果等掛鉤，切實發(fā)揮財政資金導向作用。

附表：表一2015年縣級一般公共預算收入完成情況表

表二2015年縣級一般公共預算支出完成情況表

表三2015年政府性基金預算收入完成情況表

表四2015年政府性基金支出完成預算情況表

表五 2015年社會保險基金收支完成情況表

表六 2016年一般公共預算收入表（草案）

表七 2016年一般公共預算支出表（草案）

表八 2016年一般公共預算支出總表（草案）

表九 2016年政府性基金收入預算表（草案）

表十 2016年政府性基金支出預算表（草案）

表十一 2016年社會保險基金收支預算表（草案）