2020年度內(nèi)鄉(xiāng)縣婦女聯(lián)合會預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分 婦聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 婦聯(lián)2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分 婦聯(lián)2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

婦聯(lián)概況

一、婦聯(lián)主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》及婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作，聯(lián)系團體會員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（二）調(diào)查研究全縣不同地區(qū)婦女兒童的情況、問題，及時向縣委、縣政府反映并提出建議；

（三）組織、動員全縣婦女投身三個文明建設(shè)，指導(dǎo)和推動全縣農(nóng)村婦女的“雙學(xué)雙比”活動及城鎮(zhèn)婦女的“巾幗建功”活動；

（四）教育引導(dǎo)廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神，表彰各行各業(yè)的先進婦女，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女人才成長；

（五）代表婦女參與政府和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政，參與制定有關(guān)婦女兒童的規(guī)章，維護婦女兒童的合法權(quán)益；

（六）加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界，為婦女兒童辦實事、好事；

（七）鞏固和擴大種族各界婦女的大團結(jié)，積極開展與港澳臺地區(qū)及華僑婦女的聯(lián)誼，促進祖國的統(tǒng)一；

（八）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的具體工作。

二、婦聯(lián)機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

婦聯(lián)部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

婦女聯(lián)合會正科級別，行政編制共6人（其中正職1名、副職5名、科員1人），工勤1人，事業(yè)2人，經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

婦聯(lián)預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

婦聯(lián)預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1.婦聯(lián)機關(guān)本級

 

第二部分

婦聯(lián)2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)2020年收入總計 104.30萬元，支出總計104.30萬元，與2019年相比，收支總計各增加26.60萬元，增長34.20%。主要原因：用于人員工資增加支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)2020年收入總計104.30萬元，其中：一般公共預(yù)算收入104.30萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元。政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)2020年支出總計104.30萬元，其中：基本支出84.30萬元，占總支出80.80%的；項目支出20.00萬元，占總支出的19.20%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)2020年財政撥款收入94.30萬元，支出94.30萬元；與2019年相比，財政撥款收支增加16.60萬元，增長21.40 %，主要原因：用于人員工資增加支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算104.30萬元。主要用于基本支出84.30萬元，占總支出的80.80%；項目支出20.00萬元，占總支出的19.20%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

我部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84.30萬元。其中：人員經(jīng)費77.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

婦聯(lián)2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為 1.50萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與2019年相比無變化。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費  0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費 0萬元。

（三）公務(wù)接待費1.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2019年無變化。  

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費支出為84.30萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

我局2020年政府采購預(yù)算安排 0萬。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年我單位未安排預(yù)算績效目標(biāo)。主要原因為2020年我單位沒有符合績效評價的項目未開展績效管理工作。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我單位所屬單位共有車改保留車輛0輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2020年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：婦聯(lián)2020年度部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款預(yù)算收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、政府性基金預(yù)算支出情況表

8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

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