2019年度信訪局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

    第一部分 信訪局概況

    一、主要職責(zé)

    二、預(yù)算單位構(gòu)成

    第二部分 信訪局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    第三部分  名詞解釋

    附件：信訪局2019年度部門(mén)預(yù)算表

    一、部門(mén)收支預(yù)算總表

    二、部門(mén)收入預(yù)算總表

    三、部門(mén)支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款預(yù)算收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、政府性基金支出情況表

    八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

信訪局概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)；定期綜合分析群眾信訪情況，對(duì)全縣信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；

2、受理群眾來(lái)信來(lái)訪，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，屬地管理，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門(mén)交辦、轉(zhuǎn)送信訪問(wèn)題，并負(fù)責(zé)督辦、復(fù)查、通報(bào)；

3、對(duì)基層信訪工作進(jìn)行宏觀管理，全面實(shí)行信訪工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和信訪工作目標(biāo)管理責(zé)任制，對(duì)全縣信訪工作進(jìn)行檢查考核，培養(yǎng)先進(jìn)典型；

4、承辦上級(jí)和縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理重要信訪問(wèn)題，對(duì)重大信訪問(wèn)題采取召開(kāi)信訪協(xié)調(diào)會(huì)、聯(lián)席會(huì)、聽(tīng)證會(huì)等辦法進(jìn)行解決；

5、協(xié)調(diào)處理來(lái)縣委、縣政府機(jī)關(guān)集體上訪事項(xiàng)，處理異常、突發(fā)信訪事件，維護(hù)縣委、縣政府機(jī)關(guān)正常的信訪工作秩序；

6、對(duì)在信訪工作中推諉、敷衍、處置不力，造成嚴(yán)重后果的相關(guān)單位或直接責(zé)任人，向縣委、縣政府提出處理建議。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

信訪局部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)。

信訪局部門(mén)預(yù)算單位1個(gè)。

第二部分

2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2019年收入總計(jì)794.4萬(wàn)元，支出總計(jì)萬(wàn)794.4元，與2019年相比，收支總計(jì)各減少0.079萬(wàn)元，減少0.01%。原因?yàn)閲?yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2019年收入總計(jì)794.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入794.4萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2019年支出總計(jì)794.4萬(wàn)元，其中：基本支出288萬(wàn)元，占總支出的36.3%；項(xiàng)目支出506.4萬(wàn)元，占總支出的63 .6%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2019年收入總計(jì)794.4萬(wàn)元，支出總計(jì)萬(wàn)794.4元，與2019年相比，收支總計(jì)各減少0.079萬(wàn)元，減少0.01%。原因?yàn)閲?yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算794.4萬(wàn)元。主要用于基本支出288萬(wàn)元，占總支出的36.3%；項(xiàng)目支出506.4萬(wàn)元，占總支出的63%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

我部門(mén)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)232.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)55.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.8萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2018年降低1.2萬(wàn)元，原因?yàn)閴嚎s公務(wù)接待費(fèi)用，減少不必要開(kāi)支。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2018年相比降低1.2萬(wàn)元，原因?yàn)閴嚎s公務(wù)接待費(fèi)用，減少不必要開(kāi)支。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為55.5萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我局2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019年無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年末，我局所屬單位共有車改保留車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2019年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

附件：　內(nèi)鄉(xiāng)縣信訪局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xls   

    一、部門(mén)收支預(yù)算總表

    二、部門(mén)收入預(yù)算總表

    三、部門(mén)支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款預(yù)算收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、政府性基金支出情況表

    八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表