內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)則；

（二）負(fù)責(zé)為工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)出讓等各類(lèi)公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)，承擔(dān)進(jìn)場(chǎng)登記、場(chǎng)地安排、信息發(fā)布、交易實(shí)施、結(jié)果公示等交易服務(wù)；

（三）負(fù)責(zé)收集、發(fā)布公共資源交易信息，對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析、綜合利用和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警；

（四）負(fù)責(zé)公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)秩序管理，執(zhí)行公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)章制度和工作流程，對(duì)交易過(guò)程相關(guān)資料進(jìn)行存檔備案；

（五）建設(shè)、管理公共資源交易公共服務(wù)系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)，為公共資源交易活動(dòng)提供信息交互和技術(shù)共享服務(wù)；建立和維護(hù)公共資源交易主體信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)，推進(jìn)交易主體信息交換共享；

（六）為公共資源交易行政監(jiān)督提供監(jiān)管平臺(tái)，維護(hù)公共資源正常交易秩序，及時(shí)向行政監(jiān)督部門(mén)報(bào)告違法違規(guī)行為，并協(xié)助調(diào)查處理；

（七）承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織等政府集中采購(gòu)的具體實(shí)施工作；

（八）負(fù)責(zé)維護(hù)、管理和使用綜合評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)?；?fù)責(zé)代收代退公共資源交易相關(guān)的保證金。

（九）完成縣委、縣政府和市中心交辦的其他事項(xiàng)。

二、公共資源交易中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于重新明確縣公共資源交易中心職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知>》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心內(nèi)設(shè)設(shè)7個(gè)股室，包括：綜合股、信息股、交易受理股、交易組織股、交易評(píng)審股、交易見(jiàn)證股、政府采購(gòu)股。

 （二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

 公共資源交易中心部門(mén)預(yù)算包括中心本級(jí)預(yù)算。

第二部分

2019年度預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

公共資源交易中心2019年收入總計(jì)232.1萬(wàn)元，支出總計(jì)232.1萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少41.82萬(wàn)元，下降15%。主要原因是中心項(xiàng)目資金減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

中心2019年收入預(yù)算合計(jì)232.1萬(wàn)元，其中:財(cái)政預(yù)算撥款232.1萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中心2019年支出合計(jì)232.1萬(wàn)元，其中：基本支出133.6萬(wàn)元，占總支出的57.6%；項(xiàng)目支出98.5萬(wàn)元，占總支出的42.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我中心2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算232.1萬(wàn)元，支出232.1萬(wàn)元；與2018年相比，財(cái)政撥款收支減少41.82萬(wàn)元，降低15%。原因?yàn)橹行捻?xiàng)目資金減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    我單位2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算232.1萬(wàn)元。主要用于基本支出133.6萬(wàn)元，占總支出的57.6%；項(xiàng)目支出98.5萬(wàn)元，占總支出的42.4%。

    六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年一般公共預(yù)算基本支出133.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)129.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)4.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2019年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元,2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與上一年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上一年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上一年持平。 

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出數(shù)據(jù)

十、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算133.6萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

公共資源交易中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

 2019年我中心未安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年末，我中心共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我中心2019年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xlsx

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明